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ISO22000内部审核程序

2019-10-16 阅读 130 次

下面华盛兴邦咨询给大家介绍下ISO22000认证的内部审核程序

1.目的

通过系统的、独立的、定期的评审,确保管理体系的有效运行。

2.适用范围

本程序适用于内部管理体系审核。

3.职责

3.1技术质量检查部组织内部审核工作。

4.工作程序

4.1审核频次

4.1.1一般情况下,内部审核每年进行一次,一般在12月份进行。

4.1.2在特殊情况下,食品安全小组组长授权技术部安排更多的审计频率。

4.2审核员

4.2.1食品安全组长设审核组长,成立审核组。

4.2.2内部审计员必须是参加正式培训并获得相应资格的人。

4.2.3内审员在对具体职能部门进行审核时,应与本部门的质量活动无直接责任关系,以保持审核结果的公正性。

ISO22000内部审核程序

4.3审核实施

4.3.1审计小组组长制定内部审计计划并报告给食品安全小组组长批准。内部审核计划至少应包括:

a)审核目的;

b)审核范围;

c)审核依据;

d)审核组成员分工及时间安排;

e)审核组成员不得对本部门进行审核。

4.3.2内部审计计划应提前发送给所有内部审计师和相关职能部门;

4.3.3审核正式开始时,审核组长召开第一次会议,宣布相关审核事项,介绍审核方法和程序,并对审核计划中不明确的内容进行澄清。内审员按照《内部审核计划》的分工准备并实施现场审核。现场审核时,审核员采用“听、看、查、问”的方法进行审核,并记录审核情况。

4.3.4对审核中发现的不符合项,内审员以《不符合项报告》的形式向被审核部门提出。

4.3.5不符合项的责任部门要调查分析造成不符合项的原因,采取纠正措施。

4.3.6内审员在规定的期限内进行跟踪审核,对纠正措施的实施情况及有效性进行验证,并向审核组长汇报跟踪审核情况。

4.4审核报告

4.4.1内部质量体系审核结束后,审核组长或其委托人编写《内部审核报告》,同时审核组长组织召开末次会议,主要内容是宣读不符合项报告和审核报告,并提出纠正措施要求和改进建议;

4.4.2《内部审核报告》由审核组长批准后发至有关部门。

5记录

1)《内部审核计划》   R/DXC/CX-33

2)《不符合项报告》   R/DXC/CX-34

3)《内部审核报告》   R/DXC/CX-35



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